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---00年月6日
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目录
第一部分理念目标及矿长安全承诺
.煤矿安全红线管理制度
.总则
.安全管理红线
.安全操作红线5
.4执行程序6
.5其他规定6
.6附则7
.煤矿安全理念7
.安全理念：7
.安全目标8
.企业文化理念提炼0
煤矿安全生产理念
.安全生产理念公示
.安全理念
.安全理念内含
.4安全目标4
.5员工安全誓词4
.6安全理念考核组织机构4
.7安全生产理念范例二5
.8安全理念范例三40
.9安全理念范例四4
4煤矿安全文化建设实施方案50
一、指导思想50
二、基本原则50
三、组织领导50
四、工作措施5
安全生产理念贯彻落实签到表5
煤矿安全生产理念抽考台账5
5.年度安全目标考核方案54
5.单位（队组）安全效果、安全生产标准化工资考核54
5.机关部门安全效果、安全生产标准化工资考核55
5.其它奖励56
5.4安全奖励及风险抵押金制考核方案56
6安全目标管理制度58
7煤矿年度安全生产目标考核办法6
8煤矿安全生产目标分解65
8.矿井安全目标管理分解说明65
8.矿长安全目标责任书67
8.安全副矿长安全目标责任书68
8.4总工程师安全目标责任书70
8.5生产副矿长安全目标责任书7
8.6机电副矿长安全目标责任书7
8.7安全科长安全目标责任书75
8.8安全员安全目标责任书76
8.9通风科长安全目标责任书77
8.0生产科长安全目标责任书79
8.调度室主任安全目标责任书80
8.机电科长安全目标责任书8
8.采掘队长安全目标责任书8
8.4安全监测工安全目标责任书84
8.5瓦斯检查员安全目标责任书86
8.6生产班组长安全目标责任书88
8.7采、掘职工安全目标责任书89
8.8爆破工安全目标责任书90
8.9地面及其他工作人员安全目标责任书9
8.0机电、运输工安全管理目标责任书9
第二部分组织机构
关于安全生产标准化管理体系组织机构相关规定94
一、安全生产标准化办公会议机制94
二、职责部门94
安全生产标准化各科室职责96
.产技术科安全生产标准化工作职责96
.安监科安全生产标准化工作职责98
.通风科安全生产标准化工作职责99
.4机电科安全生产标准化工作职贵00
.5调度室工作职责0
.6培训科安全标准化工作职责0
.7职业卫生科职责0
.8安全生产标准化办公室工作职责0
.9综合办公室安全生产标准化工作职责04
.煤矿安全生产风险分级管控组织机构05
、矿长安全风险分级管控职责08
、*委书记安全风险分级管控职责09
、总工程师安全风险分级管控职责0
4、安全矿长安全风险分级管控职责
5、生产矿长安全风险分级管控职责
6、生产矿长安全风险分级管控职责
7、机电矿长安全风险分级管控职责
8、后勤副矿长安全风险分级管控职责
9、*委副书记安全风险分级管控职责4
0、财务总监安全风险分级管控职责4
、采煤副总工程师安全风险分级管控职责5
、掘进副总工程师安全风险管控职责5
、通风副总工程师安全风险分级管控职责6
4、地测副总工程师安全风险分级管控职责7
5、安全科安全风险分级管控职责8
6、生产科安全风险分级管控职责8
7、机电科安全风险分级管控职责9
8、地测科安全风险分级管控职责0
9、调度安全风险分级管控职责0
0、矿**部门安全风险分级管控职责
、综采队、准备队安全风险分级管控职责
、掘进队安全风险分级管控职责
4、运转队安全风险分级管控职责
5、运输队安全风险分级管控职责
6、机电队安全风险分级管控职责
7、通风队安全风险分级管控职责
8、救护队安全风险分级管控职责
9、信息中心安全风险分级管控职责4
0、财务科安全风险分级管控职责4
、人力资源科安全风险分级管控职责4
、供应科安全风险分级管控职责4
、洗煤厂安全风险分级管控职责5
4、班组安全风险分级管控职责5
6、岗位安全风险分级管控职责5
4、隐患排查组织机构5
5、一通三防组织机构6
6、瓦斯治理组织机构7
7、防灭火组织机构0
8、综合防尘组织机构
9、瓦斯防治技术体系5
0、调度组织机构4
、安全监控组织机构45
、应急管理组织机构47
、职业卫生组织机构5
4、机电运输组织机构55
5、地测防治水组织机构56
6、安全培训组织机构57
第三部分安全生产责任制及安全管理制度
第一章安全生产责任制汇编60
.矿领导安全生产责任制60
..董事长（矿长）安全生产责任制60
..常务副总经理安全生产责任制6
..矿*委书记安全生产责任制6
..4安全副矿长安全生产责任制6
..5生产副矿长安全生产责任制66
..6机电副矿长安全生产责任制67
..7总工程师安全生产责任制69
..8通风助理安全生产责任制7
..9地测防治水助理安全生产责任制7
..0后勤副矿长安全生产责任制7
..销售副矿长安全生产责任制74
..工会主席安全生产责任制74
..工会副主席安全生产责任制76
..4纪检书记安全生产责任制77
..5总会计师安全生产责任制78
..6技术副总工程师安全生产责任制79
..7生产副总工程师安全生产责任制80
..8安全副总工程师安全生产责任制80
..9矿长助理安全生产责任制8
.各科队安全生产责任制8
..调度室安全生产责任制8
..生产技术科安全生产责任制84
..安全监察科安全生产责任制85
..4一通三防科安全生产责任制85
..5机电科安全生产责任制86
..6地质测量科安全生产责任制86
..7企管计划科安全生产责任制87
..8安全生产标准化办公室安全生产责任制88
..9职业卫生科安全生产责任制88
..0环保科安全生产责任制89
..纪检办安公室全生产责任制89
..工会办公室安全生产责任制90
..*办安全生产责任制9
..4销售科安全生产责任制9
..5供应科安全生产责任制9
..6综合办公室安全生产责任制9
..7财务科安全生产责任制9
..8培训科安全生产责任制9
..9人事劳资科科长职责94
..0探放水队安全生产责任制94
..综采队安全生产责任制96
..机电队安全生产责任制97
..4通风队安全生产责任制97
..5运输队安全生产责任制98
.中层干部安全生产责任制99
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..生产技术科科长安全生产责任制99
..生产科副科长（技术）安全生产责任制00
..调度室主任安全生产责任制0
..4调度室副主任安全生产责任制0
..5安监科科长安全生产责任制0
..6安监科副科长安全生产责任制0
..7机电科科长安全生产责任制04
..8机电队队长安全生产责任制04
..9运输队长安全生产责任制06
..0运输队副队长安全生产责任制06
..一通三防科科长安全生产责任制08
..通风科副科长安全生产责任制09
..地测科科长安全生产责任制09
..4地测科副科长安全生产责任制0
..5职业卫生科科长安全生产责任制0
..6安全生产标准化办公室主任生产责任制
..7化验室主任安全生产责任制
..8培训科科长安全生产责任制
..9基建科科长安全生产责任制
..0环保科科长安全生产责任制4
..综合办公室主任安全生产责任制5
..综合办公室副主任安全生产责任制5
..劳资科科长安全生产责任制6
..4财务科长安全生产责任制6
..5供应科科长安全生产责任制7
..6纪检办主任安全生产责任制7
..7纪检办副主任安全生产责任制8
..8工会办公室主任安全生产责任制8
..9*办主任安全生产责任制9
..0*办副主任安全生产责任制9
..销售科科长安全生产责任制0
..销售科副科长安全生产责任制0
..综采队队长安全生产责任制
..综采队副队长安全生产责任制
..4综掘队队长安全生产责任制
..5综掘队副队长安全生产责任制
.4各岗位安全生产责任制
.4.调度室调度员安全生产责任制
.4.生产科掘进技术员安全生产责任制4
.4.生产科采煤技术员安全生产责任制5
.4.4生产科矿压监测技术员安全生产责任制7
.4.5生产科质检员安全生产责任制8
.4.6安监科技术员安全生产责任制8
.4.7安监科科员安全生产责任制9
.4.8安检员安全生产责任制9
.4.9机电科机电技术员安全生产责任制0
.4.0机电科运输技术员安全生产责任制
.4.机电科技术员安全生产责任制
.4.机电科档案员安全生产责任制
.4.运输队技术员岗位责任制
.4.4电气设备检查员、验收员安全生产责任制
.4.5设备管理员安全生产责任制
.4.6配件管理员安全生产责任制
.4.7油脂管理员安全生产责任制4
.4.8供电管理员安全生产责任制4
.4.9电缆管理员安全生产责任制5
.4.0钢丝绳管理员安全生产责任制6
.4.五小电器管理员安全生产责任制6
.4.阻燃胶带管理员安全生产责任制7
.4.矿灯管理工安全生产责任制7
.4.4主排水泵司机安全生产责任制8
.4.5水泵、风泵司机安全生产责任制8
.4.6变电站各级人员安全生产责任制9
.4.7柴油发电机司机安全生产责任制4
.4.8运输队胶带输送机司机安全生产责任制4
.4.9运输队班组长安全生产责任制4
.4.0井下电气工安全生产责任制4
.4.运输队清煤工安全生产责任制44
.4.运输队无极绳绞车司机安全生产责任制44
.4.运输队胶带输送机检修工安全生产责任制45
.4.4运输队运料工安全生产责任制45
.4.5井下配电工安全生产责任制46
.4.6固定排水设备司机岗位责任制46
.4.7架空乘人器司机岗位责任制47
.4.8给煤机司机安全生产责任制47
.4.9矿井水处理工安全生产责任制48
.4.40行吊司机安全生产责任制49
.4.4叉车司机安全生产责任制49
.4.4电气焊工安全生产责任制50
.4.4砂轮机司机安全生产责任制50
.4.44钻床工安全生产责任制5
.4.45钳工安全生产责任制5
.4.46矿井水处理站带班长安全生产责任制5
.4.47灯房带班长安全生产责任制5
.4.48空压机房带班长安全生产责任制5
.4.49空气压缩机司机安全生产责任制5
.4.50绞车房带班长安全生产责任制5
.4.5副井提升机司机安全生产责任制54
.4.5风机房带班长安全生产责任制55
.4.5主通风机司机安全生产责任制55
.4.54井下配电工带班长安全生产责任制56
.4.55井下电气班长安全生产责任制56
.4.56局扇司机安全生产岗位责任制56
.4.57地质技术员安全生产责任制57
.4.58测量技术员安全生产责任制57
.4.59防治水技术员安全生产责任制58
.4.60储量技术员安全生产责任制?58
.4.6制图员安全生产责任制59
.4.6探放水工安全生产责任制60
.4.6通风技术员安全生产责任制60
.4.64瓦斯检查员安全生产责任制6
.4.65防尘工安全生产责任制6
.4.66通风设施工安全生产责任制6
.4.67测风工安全生产责任制6
.4.68测尘工安全生产责任制64
.4.69监测工安全生产责任制64
.4.70通风调度员安全生产责任制66
.4.7局部通风机司机安全生产责任制66
.4.7束管监测工安全生产责任制67
.4.7黄泥灌浆工安全生产责任制68
.4.74注凝胶工安全生产责任制68
.4.75喷洒阻化剂工安全生产责任制69
.4.76职业卫生科技术员安全生产责任制70
.4.77质标办技术员安全生产责任制70
.4.78职教科科员安全生产责任制7
.4.79综采队班组长安全生产责任制7
.4.80综采队技术员安全生产责任制7
.4.8综采队机电班长安全生产责任制7
.4.8综采队胶带输送机司机安全生产责任制74
.4.8综采队乳化液泵站司机安全生产责任制75
.4.84综采队采煤机司机安全生产责任制75
.4.85综采队刮板输送机司机安全生产责任制76
.4.86综采队机电工安全生产责任制77
.4.87综采队液压支架工安全生产责任制78
.4.88综采队端头工安全生产责任制78
.4.89综采队清煤工安全生产责任制80
.4.90综采队无极绳绞车司机安全生产责任制80
.4.9综采队巷道维护工安全生产责任制80
.4.9综采队液压支架检修工安全生产责任制8
.4.9综采队刮板输送机检修工安全生产责任制8
.4.94综采队转载机、破碎机检修工安全生产责任制8
.4.95综采队液压泵站检修工安全生产责任制8
.4.96综采队转载破碎机司机安全生产责任制8
.4.97综采队采煤机检修工安全生产责任制84
.4.98综采队胶带输送机检修工安全生产责任制84
.4.99综采队预裂爆破打眼工安全生产责任制85
.4.00综采队预裂爆破工安全生产责任制86
.4.0综采队质量验收员安全生产责任制86
.4.0综采队运料工安全生产责任制87
.4.0综掘队技术员安全生产责任制88
.4.04综掘队班组长安全生产责任制89
.4.05综掘队机电副队长安全生产责任制89
.4.06综掘队小绞车司机安全生产责任制90
.4.07综掘队井下电钳工安全生产责任制9
.4.08综掘队水泵工安全生产责任制9
.4.09综掘队爆破工安全生产责任制9
.4.0综掘队打眼工安全生产责任制9
.4.综掘队刮板输送机司机安全生产责任制94
.4.综掘队胶带输送机司机安全生产责任制94
.4.综掘队综掘机司机安全生产责任制95
.4.4综掘队防爆胶轮车司机安全生产责任制96
.4.5综掘队支护工安全生产责任制97
.4.6综掘队验收员安全生产责任制97
.4.7综掘队运料工安全生产责任制98
.4.8综掘队胶带输送机检修工安全生产责任制98
.4.9综掘队综掘机检修工安全生产责任制99
.4.0企管科员安全生产责任制00
.4.劳资科科员安全生产责任制00
.4.科员安全生产责任制0
.4.煤质技术员安全生产责任制0
.4.4采、制样员安全生产责任制0
.4.5化验员安全生产责任制0
.4.6浮沉工安全生产责任制0
.4.7内务干事安全生产责任制0
.4.8科员安全生产责任制04
.4.9开票员安全生产责任制04
.4.0过磅员安全生产责任制05
.4.供应科科员安全生产责任制06
.4.文印员安全生产责任制06
.4.档案员安全生产责任制06
.4.5司机安全生产责任制07
.4.6工会内务干事岗位责任制07
.5各科室业务保安责任制08
.5.调度室业务保安责任制08
.5.安全监察科业务保安责任制08
.5.一通三防科业务保安责任制09
.5.4机电科业务保安责任制
.5.6生产技术科业务保安责任制
.5.7地测防治水科业务保安责任制
.5.8安全生产标准化办公室业务保安责任制4
.5.9职业卫生科业务保安责任制5
.5.0职教科业务保安责任制6
.5.基建科业务保安责任制7
.5.综合办公室业务保安责任制8
.5.纪检办公室业务保安责任制8
.5.4劳资科业务保安责任制9
.5.5工会办公室业务保安责任制9
.5.6财务科业务保安责任制0
.5.7供应科业务保安责任制
.6人员岗位责任制考核表
第一章、矿领导安全岗位责任制督考核台账
第二章各主要部门安全生产岗位责任制监督考核台账6
十、职业危害防治科安全生产岗位责任制考核细则46
序号46
第三章班组长安全生产岗位责任制监督考核台账48
第四章安全生产系统各工种安全生产岗位责任制监督考核台账54
第四部分安全管理制度汇编
安全目标管理制度87
安全投入管理制度89
安全奖惩制度90
4安全技术措施审批制度9
5安全培训制度9
6安全办公会议制度94
7安全管理相关台账96
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一、煤矿安全办公会议记录96
二、“三违”帮教管理台账97
第五部分从业人员素质
人员不安全行为制度
.、不安全行为
.不安全行为的预防和控制
.对不安全行为的检查
.4员工不安全行为的举报
.5人员不安全行为的考核和帮教40
.6不安全行为再上岗人员行为观察和回访4
.7不安全行为记录4
班组安全及培训4
.新工艺新技术专项培训管理制度4
.安全技术培训管理制度4
.教学管理制度4
.4安全教育培训工作检查制度4
.5课堂管理制度44
.6学员考核管理制度44
.7学员成绩考试及补考制度45
.8学员考勤制度46
.9电教室管理制度46
.0学员管理制度47
.学员培训考核管理制度47
.专、兼职教师管理制度48
.专、兼职教师的职责49
.4考试纪律40
.5、安全教育培训制度40
.6外出培训管理制度4
.7新工人培训制度4
.8管理人员培训制度44
.9转岗培训制度45
.0特殊工种培训管理制度46
.安全生产培训费用管理制度47
.后备干部管理制度47
.职业危害防治培训制度49
第六部分安全风险分级管控
安全风险分级管控工作制度4
.矿长对煤矿安全风险分级管控职责4
.副矿长对煤矿安全风险分级管控工作职责4
.总工程师对煤矿安全风险分级管控工作职责4
.4安全风险辨识评估范围44
.5安全风险辨识评估方法45
安全风险分级管控工作责任体系47
.安全风险分级管控组织机构47
各级领导安全风险分级管控工作责任分工48
4安全风险分级管控工作制度45
4.工作制度45
4.安全风险分级办法45
5安全风险辨识方法
5.预先风险分析
5.风险辨识、评估、管控工作流程
5.年度辨识评估
5.4.4专项辨识评估
5.5工作要求
5.6工作方案
5.7定期检查46
5.8保障措施46
5.8.4安全风险分级管控工作的要求46
6.年度风险辨识评估报告46
6.年度风险辨识评估报告范例46
第一部分矿井概况46
第二部分矿井主要危险因素
第三部分风险辨识范围
第四部分风险辨识方法和评估方法
第五部分风险管控措施5
第六部分风险管控成果应用5
6.启封密闭排放瓦斯专项风险辨识5
6.回采工作面过专项风险辨识56
6.4过异常区专项风险评估59
6.5巷道贯通专项风险辨识5
6.7新设备新工艺投入使用前专项风险辨识56
7、岗位风险辨识清单57
第一章概述58
第三章岗位安全风险产生原因分析54
第四章岗位风险分级管理
第七部分事故隐患排查治理
安全检查制度64
事故隐患排查、治理、报告制度65
加强事故隐患排查和登记上报66
4严格事故隐患分级治理67
5严格执行事故隐患督办、验收销号和公示监督制度68
6建立事故隐患举报奖励制度69
.举报方式69
.举报要求60
.举报受理60
4.举报奖罚60
7事故报告与责任追究制度6
8建立事故隐患排查治理责任体系6
一、矿成立事故隐患排查治理领导小组6
二、隐患分级管控标准和机制：66
三、事故隐患排查工作机制6
四、事故隐患报告工作机制66
五、隐患督办验收工作机制68
六、考核奖惩、资金保障、通报监督、教育培训等保障制度69
第八部分质量控制
通风部分
.矿井通风管理制度
.测风、调风管理制度
.测风报表管理制度
.4有计划停电停风制度
.5无计划停电停风制度
.6巷道贯通管理制度65
.7巷道贯通过程现场组织的要求
.8瓦斯管理制度
.9盲巷管理制度
.0瓦斯报表管理制度66
.甲烷传感器超限报警处理制度66
.有害气体测定制度
.瓦斯检查员现场交接班制度
.4矿井井下瓦斯超限报告登记制度
.5瓦斯超限分级责任追究制度
.6瓦斯超限责任追究原则
.7瓦斯超限分级责任追究管理机构
7..8瓦斯超限分级追究规定
.9瓦斯超限追究程序
.0瓦斯超限事故处罚规定
.其它规定
.瓦斯超限约谈制度
.瓦斯“零超限”目标管理制度67
.4矿井通风瓦斯分析制度
.5通风、瓦斯异常分析
.6“一炮三检”制度及“三人联锁放炮”制度68
.7安全监控管理制度68
.8监测监控系统井下设备的安设要求
.9安全监控系统的使用与维护
.0监测监控系统图基本要求：
.通风仪器仪表管理制度
.通风瓦斯仪器仪表保管、维修、保养制度
.便携式甲烷报警仪管理制度
.4光学瓦斯器、便携式甲烷报警仪发放管理办法69
.5便携式甲烷报警仪携带制度69
.6综合防尘管理制度69
.7防尘设施管理制度
.8防灭火管理制度
.9消防器材检查、补充、更换制度
.40束管监测管理制度70
.4黄泥灌浆系统管理制度70
.4喷洒阻化剂管理制度70
.4注凝胶系统管理制度
.44局部通风管理制度
.45局部通风机管理制度
.46风筒管理制度
.47通风设施管理制度
.48通风设施检查制度7
.49爆破管理制度7
.50民用爆炸物品管理制度7
.5组织机构7
.5组织机构职责7
.5一般规定74
.54民用爆炸物品的地面贮存76
.55民用爆炸物品的领退78
.56地面运输及井下运输79
.57作业地点民爆物品使用规定70
.58民用爆炸物品的销毁7
.59民爆物品的验收7
.60考核7
.6民用爆炸物品采购申请制度74
.6民用爆炸物品检查制度74
.6民用爆炸物品管理例会制度76
.64煤矿涉爆人员管理、培训及考核制度77
.65爆炸材料丢失处理78
.66井下爆破作业管理制度79
.67采掘工作面放炮停电、撤人、警戒管理制度7
.68民爆物品捡除、保管、上交、奖罚制度74
.69电雷管编号管理制度76
.70矿井烧焊管理制度77
.7“一通三防”资料管理制度78
.7“一通三防”例会制度
.7“一通三防”隐患排查制度74
.74“一通三防”专项培训制度74
.75压风自救、供水施救系统管理制度74
.76瓦斯抽放管理制度
.77瓦斯抽采日常管理76
.78瓦斯抽采技术资料
.79防尘压风管理制度
.80防灭火管理制度77
.8防止煤与瓦斯突出管理制度
.8瓦斯抽放钻孔管理规定
.84一通三防相关台账80
一、通风设备仪表台帐80
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二、通风仪器仪表使用台帐
三、局部通风机停风记录
四、瓦斯排放瓦斯记录
五、局部通风机自动切换记录
六、通风设施管理台帐
七、通风设施检查记录80
八、通风设施维修记录8
九、防爆门检查记录8
十、测风报表8
十一、煤矿串联通风记录84
十二、月度风筒管理使用台账85
十三、瓦斯抽采台账86
十四、瓦斯抽放管路检查台账87
十五、瓦斯抽放设备台账88
十六、瓦斯抽放钻孔施工原始记录89
十七、瓦斯抽放统计台账80
十八、抽采钻孔观测牌板8
十九、瓦斯抽放系统验收标准8
二十、采煤、掘进工作面瓦斯抽放钻孔施工验收台账84
二十一、其它有毒有害气体检测记录86
二十二、密闭前瓦斯检查记录88
二十三、探水钻孔瓦斯检查记录89
二十四、通风工区瓦斯汇报台账80
二十五、通风工区班前、班后会议记录8
二十六、通风工作区调度值班记录8
二十七、矿井反风设施检查记录84
二十八、外部漏风测风记录85
二十九、盲巷管理台帐86
三十、矿井通风月报表87
三十一、巷道贯通记录88
三十二、防爆盖检查记录89
三十三、高冒处瓦斯检查记录
三十四、瓦斯积聚记录84
三十五、防尘管路台账84
三十六、炮掘工作面喷雾装置使用记录84
三十七、防尘系统台帐
三十八、粉尘分散度测定报告单
三十九、煤矿区域措施循环执行台帐
四十、煤矿区域防突措施及效果检验报告单
四十一、掘进工作面防突措施区域验证（突出危险性预测或局部防突措施效果检验）报告单
四十二、掘进工作面防突预测（效检）报告单
四十三、防突装备仪器仪表台帐85
四十四、防突措施钻孔竣工验收记录85
四十五、煤与瓦斯突出记录卡片85
四十六、煤矿区域措施钻孔单孔记录
四十七、采煤工作面突出危险性预测（效检）报告单
四十八、掘进工作面突出危险性预测（效检）数据单
四十九、隔爆水棚管理台帐
五十、安全监控系统设备仪表台账
五十一、安全监控系统设备故障登记表
五十二、安全监控系统检修记录表
五十三、安全监控系统巡检记录表86
五十四、安全监控系统传感器调校记录表86
五十五、安全监控系统中心站运行日志86
五十六、安全监控系统断电报警记录月报表
五十七、安全监控系统断电功能测试报告（每5天一次）
五十八、安全监控设备使用情况月报表
五十九、安全监控系统异常情况及处理报表
六十、分站管理牌
六十一、传感器管理牌
六十二、安全监控系统甲烷超限记录表
六十三、巷道洒水记录87
六十四、游离二氧化硅实验记录87
六十五、采煤工作面回采结束封闭记录87
六十六、防火墙管理台帐及观测记录
六十七、井上消防材料库明细表
六十八、井下消防材料库明细表
六十九、消防器材统计表
七十、消防设施检查、维修记录
七十一、粉尘测定记录（直读式粉尘测定仪）
七十二、巷道冲洗记录
七十三、隔爆设施检查记录88
七十四、火情分析台账88
七十五、喷洒阻化剂记录表88
七十六、煤层注水原始记录
七十七、黄泥灌浆记录
七十八、注氮运行记录
七十九、自救器管理台账
八十、自救器维修台账
八十一、光干涉甲烷测定仪维修记录
八十二、通风仪器仪表发放记录
八十三、光瓦更换药品台账89
八十四、束管监测检查台帐89
八十五、束管监测设备台帐89
八十六、束管异常分析处理记录台帐
八十七、防灭火预测预报台账
八十八、井下爆破“一炮三检”汇报台账
八十九、电雷管导通记录表
九十、民爆工作开展会议记录
九十、巷道维修月报表
九十一、局扇安装验收记录
九十二、永久避难硐室检查记录
地质灾害防治及测量90
.矿井水害管理制度90
.地测处科职责90
.调度室职责
.4生产技术科职责
.5安监科职责
.6机电科职责
.7通风科职责
.8供应科职责
.9综合办公室职责
.0矿井防治水安全规程
.矿井防治水操作规程90
.水文地质补充勘探9
.矿井水文地质日常工作96
.4水情水害预报97
.5探放水工程98
.6防治水管理运行制度95
.7防治水业务管理制度98
.8防治水技术管理工作制度99
.9水害隐患排查治理制度90
.0防治水安全事故分析制度9
.防治水安全确认签字移交制度9
.防治水测量制度9
.水害预测预报制度94
.4水害情况分析制度95
.5与周边矿井水文地质资料和图纸交换制度95
.6探放水工程设计审批制度96
.7井下探放水管理制度97
.8探放水确认制度
.9探水现场场管理制度94
.0资料定期分析、保管、提供制度94
.雨季防治水工作制度94
.雨季防治水隐患排查制度94
.防汛物资储备、联系制度
.4防治水工作质量、事故分析及奖惩制度
.5防治水资料、技术报告等的审批制度
.6灾害性天气预警和预防机制
.7雨季巡视制度
.8重大水害隐患及时撤人制度
.9雨季“三防”隐患排查制度
.40暴雨天气期间巡视及停产撤人制度95
.4防治水设备、仪器、工具使用、管理、发放及报废制度95
.4防治水专业技术人员培训制度
.4掘进工作面允许掘进（停掘）制度
.44地测防治水岗位责任制
.45地测防治水相关台账
生产技术相关制度
.生产科管理制度
.总则
.技术管理体系组织机构与权限
.4副总工程师职责、职权00
.5生产职能科室技术负责人职责、职权00
.6生产队组（施工队）技术负责人职责、职权00
.7煤矿总工程师岗位职责及技术管理体系
.8副总工程师应具备的条件
.9技术管理组织机构
.0技术管理的规章制度
.技术管理的职责划分00
.各专业部门技术管理内容0
.各专业技术管理部门的协作要求06
.4技术管理运行06
.5技术资料管理08
.6矿井技术管理09
.7技术管理规定
.8技术学习
.9规程与措施的编审程序
.0施工措施的编制、审批与传达06
.规程措施的修改与补充06
.计划管理06
.生产计划落实
.4维简、土建计划编制和执行
.5大修计划的编制和执行
.6设计管理
.7生产中地质条件变化时的技术控制
.8技术创新
.9评奖条件
.0相关规定07
.采区设计管理规定
.采区设计补充管理规定
.5顶板管理制度
.6综采工作面支护质量和顶板动态监测制度
.7掘进工作面工程质量检查及考核制度9
.8作业规程编制、审批、贯彻执行制度4
.9顶板变化管理考核办法44
.40开工前安全确认制度57
.4地测防治水管理制度58
.4防治水联系执行相关制度60
.4矿井地质、水情水害预测预报制度6
.44预测预报分为年报、月报和专项预报65
.45水害跟踪管理、检查等技术管理制度68
.46地测防治水资料、技术报告等审批制度68
.47探放水管理制度7
.48探放水设计编制74
.49探放水施工77
.50探放水施工质量监督、验收及总结8
.5防治水安全确认移交制度8
.5防治水日常巡查考核制度84
.5探放水作业质量验收制度（含单孔和循环验收）86
.54防治水作业优先制度87
.55探放水作业现场图、牌板管理制度89
.56重大水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度9
.57防治水管理运行制度9
.58防治水工作绩效检查考核办法97
.59水害防治技术管理制度98
.60防隔水煤柱的留设06
.6水害应急救援技术规定5
.6事故隐患责任追究制度8
.6有掘必探、探掘分离制度
.64“物探先行、钻探验证、化探跟进”的防治水技术管理制度5
.65定期业务安全办公会议制度6
.66采煤掘进部分台账7
4.调度室管理制度5
4.调度值班制度5
4.调度交接班制度54
4.调度汇报制度54
4.4生产例会议制度55
4.5调度室文档管理制度56
4.6调度业务保安制度57
4.7调度业务学习制度57
4.8矿领导入井带班、跟班制度58
4.9矿领导值班制度59
4.0事故、突发事件信息报告和处理制度60
4.早调会管理制度6
4.晚碰会管理制度6
4.班汇报制度6
4.4调度室相关台账64
一、掘进分类进尺统计表64
二、煤矿井下作业点动态管理登记表65
三、煤矿影响生产原因登记表66
四、采掘职工出勤人数统计表67
五、煤矿上级部门来电处理情况登记表68
六、煤矿上级部门文件处理登记表70
七、煤矿调度日志7
八、煤矿领导交办事项记录表7
九、煤矿伤亡事故记录表7
十、煤矿重大非伤亡事故记录表74
十一、煤矿采掘任务完成对照统计记录表75
十二、调度会议记录76
十三、生产协调会议记录77
十四、煤矿掘进进尺逐日完成登记台帐（m）78
十五、煤矿掘进进尺逐月完成登记台帐（m）79
十六、煤矿开拓进尺逐日完成登记台帐（m）80
二十四、煤矿事故汇报记录表9
二十五、应急预案演练记录9
二十六、应急救援物资管理台账94
二十七、应急救援专家库名单95
二十八、应急救援机构、人员统计表96
5职业病防治97
5.职业病危害防治责任制度97
5.矿领导职业病防治岗位责任制5
5.职业病危害警示与告知制度78
5.4职业病危害申报制度79
5.5职业病危害防护设施管理制度8
5.6职业病个体防护用品管理制度85
5.7职业病危害日常监测及检测、评价管理制度87
5.8建设项目职业病防护设施“三同时”管理制度9
5.9劳动者职业健康监护及其档案管理制度97
5.0职业病诊断、鉴定及报告制度98
5.职业危害防治经费保障及使用管理制度40
5.职业卫生档案管理制度40
5.职业病危害事故应急管理制度
5.4职业危害防治宣传教育培训制度4
5.5法律法规、规章规定的其他职业危害防治46
5.6粉尘防治的具体措施40
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5.7物理因素危害的防治4
5.8职业危害事故处理及报告制度49
5.9劳动防护用品过期、销毁制度4
5.0职业危害警示标识及中文警示说明的设置管理制度4
5.劳动防护用品的配备发放、使用、验收及管理制度45
5.劳动防护用品验收制度47
5.劳动防护用品的验收：48
5.4劳动防护用品管理制度49
5.5劳动防护用品的采购管理制度49
5.6劳动防护有品的验收管理制度
5.7劳动防护用品的保管管理制度
5.8劳动防护用品的发放管理制度
5.9劳动防护用品的使用管理制度44
5.0煤矿职业危害与职业病统计报告制度44
5.煤矿测尘制度44
5.特殊人群劳动保护管理制度
5.职业病防治专项基金使用管理制度
5.4健康检查结果告知和保密制度
5.5职业危害因素定期委托检测制度
5.6职业健康工作情况统计上报制度
5.7职业卫生目标管理制度45
5.8职业病危害事故处置与报告制度45
5.9职业卫生隐患排查治理制度45
5.40职业病奖惩制度
5.4职业卫生办公会议制度
5.4职业病防治投入制度
5.4职业病危害作业场所时间制度
5.44综合防尘管理制度46
5.45矿井高温职业危害管理制度
7.5.46职业病相关台账
6机电运输管理制度48
6.运输设备运行、检修、检测管理制度48
6.运输安全设施检查、试验制度
6.轨道线路检查、维修管理制度
6.4辅助运输安全事故管理制度
6.5停送电管理制度
6.6设备设施检查、维修制度
6.7电气试验测试制度49
6.8干部上岗检查制度49
6.9设备管理制度49
6.0机电事故统计分析制度
6.防爆设备入井安装验收制度
6.电缆管理制度
6.小型电器管理制度
6.4油脂管理制度
6.5机电配件管理制度
6.6阻燃胶带管理制度50
6.7杂散电流管理制度
6.8钢丝绳管理制度
6.9设备包机管理制度
6.0机电相关台账
一、机电设备管理台账
二、各种小绞车检查记录
三、设备大修记录50
四、设备检修记录5
五、主通风机运行情况及人员交接班记录5
六、防跑车装置测试记录5
七、主扇房水柱计记录55
八、主通风机倒换运行记录56
九、主通风机巡回检查记录57
十、压风机释压阀检查记录58
十一、压风机巡回检查记录59
十二、绞车行车记录50
十三、一坡三挡巡检记录5
十四、绞车运行（巡检）及交接班记录5
十五、主提升绞车钢丝绳检查记录5
十六、机电事故记录54
十七、钢丝绳芯带式输送机巡回检查记录55
十八、钢丝绳芯带式输送机运行及交接班记录56
十九、主排水泵巡回检查记录57
二十、主排水泵运行情况及人员交接班记录58
二十一、刮板机运行情况及人员交接班记录59
二十二、刮板机巡回检查记录50
二十三、皮带输送机运行情况及人员交接班记录5
二十四、皮带输送机巡回检查记录5
二十五、变（配）电所巡回检查记录5
二十六、变（配）电所运行情况及人员交接班记录54
二十七、变电所电气工作票55
二十八煤矿（）变电所倒闸操作票58
二十九、变电所停送电记录59
三十、馈电开关漏电及短路试验记录
三十一、风电闭锁、瓦斯电闭锁及局扇切换试验记录54
三十二、保护接地检查记录54
三十三、接地电阻测试记录
三十四、电气试验记录
三十五、防爆检查记录
三十六、照明综保、信号综保试验记录
三十七、道岔巡检记录
三十八、提升连接装置检查记录
三十九、轨道巡检记录55
四十、瓦斯抽放泵运行情况及人员交接班记录55
四十一、企业生产废水治理设施运行及煤泥处置记录表55
四十二、外来人员登记记录
四十三、污水处理记录
四十四、柴油发电机检查维修试运记录
四十五、要害场所登记记录
四十六、干部上岗记录
四十七、皮带机保护试验记录簿
四十八、大型在用固定设备完好检查记录56
四十九、小型电器防爆、完好检查记录56
7调度和应急管理部分
7.事故监测与预警制度56
7.应急值守制度
7.应急信息报告和传递制度
7.4应急投入及资源保障制度57
7.5应急预案管理制度57
7.6应急演练制度
7.7应急救援队伍（兼职救护队）管理制度
7.8应急物资装备管理制度
7.9安全避险设施管理和使用制度58
7.0应急资料档案管理制度58
7.煤矿调度和班组安全管理制度
7..调度值班制度
7..调度员交接班制度
7..调度汇报制度
7..4信息汇总分析制度
7..5调度人员入井制度
7..6业务学习制度
7..7事故和突发事件信息报告与处理制度
7..8调度文档管理制度59
7..9班前、班后会和交接班制度59
7..0班组安全生产标准化和文明生产管理制度
7..班组学习制度
7..民主管理班务公开制度
7..安全绩效考核制度
第九部分持续改进
建立安全生产标准化管理体系绩效评定工作机制?
完善和改进工作流程??
绩效考核管理??
4安全生产标准化管理体系责任分工??60
5生产标准化管理体系检查内容??60
6安全生产标准化管理体系制定调整方案持续改进
7煤矿精细化管理
8.持续改进季度工作总结
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第一部分理念目标及矿长安全承诺.煤矿安全红线管理制度.总则
为有效防范和杜绝重大安全生产事故，规范安全管理和操作行为，确保集团公司安全发展，根据国家、行业相关法律、法规，制定本制度。煤矿安全红线分为“安全管理红线”和“安全操作红线”，
凡触碰安全管理红线者给予降职或撤职处分，触碰安全操作红线者给予开除留用或解除劳动合同处分。
.安全管理红线
凡违反安全管理红线规定的责任者，给予以下处分。
、安排未经培训或培训考核不合格的操作人员上岗作业，给予分管矿领导降职处分。
、未严格按规定执行矿领导下井带班制度，给予降职处分；违章指挥强令冒险作业的，对主要负责人给予降职处分。
、矿井无证照、证照不全或证照失效仍生产或建设；存在超层越界或开采防隔水煤柱。有上述情形之一的，给予矿长撤职处分，给予生产矿长降职处分，存在第二种情形的，同时给予总工程师降职处分。
4、矿井风量不足；违反规定串联通风；未按设计形成通风系统，未实现分区通风；采区巷道一段进风、一段回风。有上述情形之一的，给予通风助理撤职处分，给予总工程师降职处分。
5、掘进工作面局部通风机未按规定安装“双风机双电源”或不能自动切换；未设置“三专两闭锁”。有上述情形之一的，给予机电矿长撤职处分。
6、未进行瓦斯等级及突出危险性鉴定；应进行瓦斯抽采的矿井在采掘区域内瓦斯抽采不达标（以检验报告为依据）；在突出煤层进行采掘活动而综合防突措施效果不达标（以检验报告为依据）；采掘工作面未按规定安装监控系统（或监控系统失效）或者瓦斯超限断电值设置大于《煤矿安全规程》规定。有上述情形之一的，给予通风助理撤职处分，给予总工程师降职处分。
7、未采取措施查明采掘区域矿井水文地质情况及井田范围内采空区、老窑积水等情况而组织生产或建设，分别给予矿长、总工程师撤职处分。
8、未制定采掘探放水设计或未真实开展探放水作业，给予总工程师撤职处分。
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第二部分组织机构关于安全生产标准化管理体系组织机构相关规定
根据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》的要求，为认真落实组织机构相关工作，结合我矿安全生产实际情况，制定此方案。具体内容如下：
一、安全生产标准化办公会议机制
建立由矿长牵头、（安全文库网，独家发布）分管负责人参加的重大安全事项议事机制，议事内容包括安全生产理念和目标、机构配置和人员定编、年度安全投入计划、重大灾害治理方案、重大风险管控方案、生产经营指标和采掘接续计划等工作的制定和调整等，议事后形成会议纪要.
此项工作由安全副矿长牵头，安监科负责落实，其他相关科室配合。
二、职责部门
（一）安全管理
.设有安全生产监督管理部门，并明确制定安全生产规章制度、现场监督检查、“三违”行为的制止和纠正等职责。
此项工作由安全副矿长牵头，安监科负责落实，其他相关科室配合。
.明确负责安全生产理念目标、安全承诺、安全生产监督管理、绩效考核和持续改进管理职责部门。
此项工作由安全副矿长牵头，安监科和安标办负责落实，其他相关科室配合。
（二）专业管理
.明确负责安全风险分级管控、事故隐患排查治理工作职责的部门
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第三部分安全生产责任制及安全管理制度
第一章安全生产责任制汇编
.矿领导安全生产责任制
..董事长（矿长）安全生产责任制
董事长（矿长）是企业法定代表人，是企业安全生产第一责任人，企业安全生产委员会主任，全面负责企业安全生产工作。对落实安全主体责任方面负主要责任。按照“**同责、一岗双责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，安全生产职责如下：
、董事长、矿长为煤矿的法定代表人，是安全生产的第一责任者，对企业的安全生产全面负责。
、贯彻执行*和国家关于安全生产的法律、法规。及时地传达贯彻上级有关安全生产文件及会议的重要精神，召开安全专题会议，研究决定安全生产重大决策。
、建立健全煤矿安全生产责任制及管理制度，组织制定并实施安全生产事故应急救援预案，定期督促经营管理层检查落实安全工作。
4、定期主持召开矿长安全办公会议，协调解决安全资金投入、安全培训、隐患排查等安全生产工作的重要事项。也可不定期召开会议，听取副总经理急需提交董事会研究的安全生产重要事项，要立即做出决策和决定，并组织实施。
5、督促安全副矿长每月召开安全专业会议，督促总工程师每月召开“一通三防”专业会议，专题研究与总结布置月度的安全及“一通三防”工作。
6、督促分管安全培训工作的副矿长制定落实安全培训计划，强化安全教育，增强员工的安全生产意识，提高安全操作技能。
7、抓好安全生产机构建设和安全管理人员配备工作。
8、抓好安全生产的宣传教育工作，提高员工安全生产思想认识，搞好群防群治工作。
9、确保安全投入符合企业的安全生产规定，适应企业安全生产要求，并组织有效实施。
0、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
、加强企业文化建设，全面提高员工的整体素质和企业的综合管理水平，增强企业凝聚力与核心竞争力。
、按规定管理和使用好安全费用，保证安全资金投入，不断改善员工的劳动生产条件，积极推广和应用安全生产新技术、新装备、新工艺。
..常务副总经理安全生产责任制
常务副总经理在董事长(矿长)的领导下，负责公司安全生产管理工作。严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“**同责、一岗双责”的原则，履行安全生产管理职责。安全生产职责如下：
、常务副总经理是煤矿生产经营管理工作的执行者，对企业的安全生产工作负责。
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第四部分安全管理制度汇编
安全目标管理制度
（一）为抓好煤矿安全生产管理,实现预定的安全生产与职业病危害防治目标,确保安全生产,根据《煤矿安全规程》（06）第4条“煤矿企业必须建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度等”的规定，制定本制度。
（二）煤矿年初要制定本年度安全生产与职业病危害防治目标，并在文件中明确规定，制定实现该目标的安全工作计划并组织实施。
（三）煤矿年度安全生产与职业病危害防治目标要分解下达到各基层区队，各基层区队根据煤矿下达的目标，将本区队目标分解到具体的班组。通过目标分解，最终达到以个人保班组、以班组保区队、以区队保矿井，确保安全生产与职业病危害防治目标的实现。
（四）安全生产与职业病危害防治目标管理实行重奖重罚，体现风险共担、利益共享的原则，层层签订安全目标责任书。煤矿与各职能机构负责人、煤矿与各区队负责人、区队负责人与班组负责人都要签订安全生产与职业病危害防治目标责任书，年底考核兑现。
（五）安全生产与职业病危害防治目标管理实行全员参与，职工目标管理以签订安全承诺书的形式进行，每名职工要写出安全保证书，对个人行为做出安全承诺，职工安全承诺书由班组长和职工每年签订一次。职工安全承诺兑现情况与职工的工资挂钩。
（六）年度安全生产与职业病危害防治目标下达后，矿属各部门、区队必须组织全体职工认真学习，及时制定和贯彻落实相应的措施。
（七）矿属各部门、区队要严格组织实施年初制定的安全工作计划，确保安全生产与职业病危害防治目标顺利实现。
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第五部分、从业人员素质
人员不安全行为制度
煤矿安全事故的发生，其主要原因之一是人的不安全行为造成的，为预防煤矿安全事故发生，对人员不安全行为加强管理是至关重要的，为此特制定对人员不安全行为管理制度。
.、不安全行为
（含“三违”行为、下同）类型和具体表现
、安全知识匮乏型。此类人员因文化低、参加工作时间短、缺乏系统的安全培训，安全生产知识不足，盲目操作;
、明知故犯型。此类人员尽管受过系统的安全培训，掌握了基本的安全生产知识，但忙于完成任务，而不按规章制度作业;
、生活困扰型。此类人员由于生活困难、家庭不和谐等，工作心不在焉，往往容易发生事故;
4、身体不良型。此类人员身患心脏病、糖尿病、脑血管病等疾病，但没有作过体检，自己也不知道有病，带病上岗;
5、思想麻痹型。此类人员总认为在井下工作多年了，干惯了、看惯了、习惯了，存在麻痹大意思想;
6、违章蛮干型。此类人员工作不按制度、规程行事，违章蛮干，这是导致煤矿事故发生的主要原因;
7、经验工作型。此类人员日常工作凭经验、想当然，不按科学规律办事;
8、故意抵触型。此类人员因与上岗干部、班组长、安全监管人员认识不同，感情不和、而明知故犯，故意蛮干，违章操作;
9、胆大妄为型。此类人员性格粗放，明知有隐患、有危险，但仍冒然行事;
0、违章指挥型。现场上岗干部、班组长为了完成当班上级交给的生产任务，不落实相关安全制度，不排查安全隐患等，强令工人违章作业。
.不安全行为的预防和控制
、用安全理念引领员工
理念即人的理想与信念。一个人生活在人世间不仅为了自己而活着，同时也承担着十分艰巨的家庭责任和社会责任，家庭幸福是建立在亲人安康的基础之上的。为此，我们要教育员工树立正确的人生观、价值观和安全观，用集团公司“人人都是通风员”等安全理念引领员工，使员工珍爱生命保安全，真正做到为自已而安全、为亲人而安全、为企业而安全。
、用安全文化熏陶员工
企业要不断完善安全文化制度，做到与时俱进，逐步形成与企业安全发展、科学发展、和谐发展相适应的制度文化，提高文化文化执行力，规范员工安全行为;要弘扬安全工作正气，形成遵章守纪光荣、违章蛮干可耻的良好风气，使员工置身于浓厚的安全文化氛围中，养成良好的安全工作作风，争做本质型安全员工。
、用安全知识充实员工
现代化煤炭企业需要高素质的员工队伍去驾驭，创建本质安全型矿井更需要高素质的员工去参与。为此，我们要改进安全培训方式，本着干啥学啥、干啥精啥、缺啥补啥的原则强化对员工的安全培训，加大培训考核力度，激励员工学文化、学知识、增才干，打造本质安全员工队伍，做到知行合一。
4、用安全制度规范员工
不以规矩、不成方圆。先进企业必然有先进的制度，培养优秀员工更需要先进的制度来规范员工行为。目前煤矿安全制度确实不少，但有多少制度员工能认可和接受，这应引起我们的深思。为此，我们要对安全制度进行整合，取其精华、去其不适，使员工能够认同，执行到位。同时，要强化制度执行考核，通过先进制度的落实和刚性考核促进员工良好安全行为的养成，做到不违章、不蛮干。
5、强化监督约束员工
有效的现场安全监督是规范员工安全行为、确保各项安全制度措施执行到位、实现安全生产的重要手段。我们要进一步强化安监队伍建设，加大动态监察力度，消除各类“三违”现象;要充分发挥上岗干部、班组长、监
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第六部分安全风险分级管控
安全风险分级管控工作制度
（一）为全面辨识、管控煤矿生产过程中各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，提升安全保障能力，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》“建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程”的规定，制定本制度。
（二）建立煤矿安全风险分级管控工作体系，矿长为第一责任人，全面负责煤矿安全风险分级管控工作；各分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作。
.矿长对煤矿安全风险分级管控职责
（）建立健全本单位安全风险分级管控各项规章制度。
（）负责保障安全生产风险分级管控所需人员、技术、资金等的有效投入。
（）负责组织实施重大安全风险管控措施。
（4）负责全矿井范围内安全风险定期检查分析工作，检查安全风险分级管控措施落实情况，评估管控效果，完善管控措施。
（5）利用每月的安全办公会议，分析重大安全风险管控措施落实情况和管控效果，针对管控过程中出现的问题完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点。
（6）组织制定并实施风险分级管控培训教育和培训计划。
（7）负责组织年度安全风险辨识评估和煤矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省发生重特大事故后的专项辨识评估。
（8）其他相关工作。
.副矿长对煤矿安全风险分级管控工作职责
（）协助矿长做好煤矿安全风险分级管控工作。
（）负责组织分管范围内生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时的专项辨识评估。
（）负责组织分管范围内启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产一个月以上复工复产前的专项辨识评估。
（4）负责检查、督促分管范围内安全风险分级管控措施的落实。
（5）每旬组织召开专题会议，分析分管范围内安全风险管控措施落实情况和管控效果，改进完善管控措施。
（6）完成矿长临时安排的其他相关工作。
.总工程师对煤矿安全风险分级管控工作职责
（）协助矿长做好煤矿安全风险分级管控工作。
（）负责组织分管范围内新水平、新采（盘）区、新工作面设计前的专项辨识评估。
（）负责检查、督促分管范围内安全风险分级管控措施的落实。
（4）每旬组织召开专题会议，分析分管范围内安全风险管控措施落实情况和管控效果，改进完善管控措施。
（5）完成矿长临时安排的其他相关工作。
（三）煤矿安全管理部门为煤矿负责安全风险分级管控工作的管理部门。负责组织制订煤矿安全风险分级管控考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。
（四）其它业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本
专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。
（五）安全风险辨识、评估、管控工作流程：准备→危险源辨识→风险评估→制定并执行管控措施→检查分析及改进。
.准备工作。煤矿成立工作组，制定工作制度。对煤矿领导成员进行责任划分，根据业务分工划分各自的辨识单元，组织工作组人员学习安全风险辨识评估相关知识，收集资料（国家及地方相关法律、法规、规程、标准；煤矿年度生产作业计划、相关规章制度、操作规程、作业规程、事故案例、隐患排查记录及档案等）。
.危险源辨识。煤矿领导按照职责分工组织对危险源进行全面、系统的识别，做到无遗漏。
.安全风险评估。根据危险源发生事故的可能性及后果的严重程度评价风险等级，确定重大安全风险。
4.制定并执行管控措施。依据《煤矿安全规程》（06）等制定技术、工程、管理措施，对安全风险进行管控。
5.检查分析及改进。矿长每月、分管矿领导每旬对管控措施的执行情况和效果进行检查分析，发现安全风险辨识不全面、评估不准确应及时进行完善，管控措施执行不到位、执行效果不好应及时进行改进。
.4安全风险辨识评估范围
.年度安全风险辨识评估：重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。
.专项安全风险辨识评估：
（）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前的专项辨识评估应重点辨识待设计水平、采（盘）区、工作面地质条件，以及潜在的重大灾害因素。
（）生产系统、生产工艺、主要设施备、重大灾害因素等发生重
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第七部分事故隐患排查治理
安全检查制度
（一）为加强安全生产监督管理，及时发现生产过程中的不安全因素，不断采取措施，消除隐患，确保安全生产，根据《煤矿安全规程》（06）第4条“煤矿企业必须建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度等”的规定，制定本制度。
（二）安全检查的内容：落实安全生产岗位责任制，查管理、查制度、查规章、查设施、查隐患、查质量、查“三违”、查措施。
（三）安全检查的形式：安全大检查、专题安全检查、日常安全检查、不定期安全抽查、中夜班安全抽查、安全小分队抽查。
（四）定期组织安全大检查，安全大检查后必须召开隐患整改会议，对检查情况进行通报，查出的隐患按“五定”（即定责任人、定措施、定资金、定时间、定核查）原则安排整改，并下发隐患整改通知书。
（五）专题安全检查和安全抽查根据需要不定期举行，查出隐患按事故隐患排查制度的规定处理。
（六）坚持专业性安全检查和群众性安全检查相结合，群监网员、青安岗员查出隐患同样按事故隐患排查制度的规定处理。
（七）坚持日常安全检查，每班开工前各岗位、各工种进行隐患排查工作，隐患处理结束，确认安全后才能组织生产。
（八）检查人员发现隐患，有权要求立即采取措施或停止作业，发现可能造成事故的危险情况时，有权撤出人员；发现“三违”要及时制止并对违章者进行批评教育。
（九）安全检查人员必须具有高度的责任感，能自觉行使检查职权，在检查过程中要从严从细，做到不漏项、不留死角、不流于形式、不走过场。
（十）安全隐患复查：主要是针对存在的问题是否解决，隐患是否彻底消除，安全设备设施是否安全可靠，对查出的隐患进行跟踪检查落实。
事故隐患排查、治理、报告制度
（一）为进一步加强煤矿事故隐患排查治理工作，构建事故隐患排查治理长效机制，防范事故发生，根据《煤矿安全规程》（06）第4条“煤矿企业必须建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查治理、报告制度，事故报告与责任追究制度等”的要求，依据《安全生产法》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第号）、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第6号）和《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南（试行）》等法律法规及规章，制定本制度。
（二）事故隐患是指煤矿违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全因素、人的不安全行为和管理上的缺陷。
（三）建立健全事故隐患排查治理责任体系
.矿长为煤矿隐患排查治理工作的第一责任人，其他分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作；各业务部门负责人、区（队）长、班（组）长是本部门、区（队）、班（组）隐患排查治理工作的第一责任人，统一组织领导和协调指挥本部门、区（队）、班（组）事故隐患排查治理工作；各岗位作业人员对本岗位的事故隐患排查治理工作负责。
.煤矿建立以矿长为组长、各分管负责人为副组长、各副总及各部门负责人为成员的隐患排查治理领导小组，负责煤矿隐患排查工作，并制定年度隐患排查治理方案。
.各单位、部门负责本单位、部门每月、每旬、每日的隐患排查，制定并落实每月、每旬、每日隐患排查治理措施。
4.煤矿安全管理部门负责事故隐患排查、治理、记录、上报、督办和验收等工作。
5.形成隐患排查、整改、验收责任闭合体系。
加强事故隐患排查和登记上报
.煤矿在编制年度生产作业计划时，同步编制事故隐患年度排查计划，做到同时编制、同时下发、同时落实。
.充分利用安全大检查、专题安全检查和日常安全检查排查事故隐患。
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第八部分质量控制
通风部分
.矿井通风管理制度
一、矿井必须有完整的独立通风系统。改变全矿井、区域通风系统时，必须编制通风设计及安全措施，报上级公司审批后执行。严禁自然通风，严禁未经批准擅自拆除通风设施、改变通风系统。风门、风桥、密闭等通风设施必须齐全可靠并符合通风质量标准。
二、矿井必须采用机械通风，主要通风机的安装和使用应符合《煤矿安全规程》的规定。
三、开采容易自燃（自燃）煤层的采区，必须有一条专用回风巷；严禁利用专用回风巷存放设备、敷设电缆、运输物料和作为主要行人巷道。
四、矿井投产前必须进行次矿井通风阻力测定，以后每年至少进行次。矿井转入新水平生产或改变一翼通风系统后，必须重新进行矿井通风阻力测定。测定方案和结果必须报市公司一通三防部备案。
五、新安装的主要通风机投入使用前，必须进行次通风机性能测定和试运转工作，以后每5年至少进行次性能测定，或连续运行的主要通风机每年进行次性能测定。测定方案和结果必须报市公司一通三防部、机电部备案。
六、主要通风机必须在合理工况范围内运行。改变主要通风机运行工况时，必须有总工程师批准的安全技术措施。
七、因检修、停电或其他原因停止主要通风机运转时，必须制定停风安全措施；主要通风机停止运转时，受停风影响的地点，必须立即停止工作、切断电源，工作人员先撤到进风巷道中，由值班矿长迅速决定矿井是否停止生产、工作人员是否全部撤出。
备用主要通风机因故无法正常运行时，必须制定专项措施，如超过周必须报上级部门备案。
八、矿井要从供电系统、机电设备等方面加强日常管理，严禁主要通风机和局部通风机的无计划停电停风。主要通风机和局部通风机一旦出现无计划停电停风，严格按无计划停风停电制度执行，并按事故进行追查。
九、矿井主要通风机及其附属装置必须具备反风功能，每季度应至少检查次反风设施，制定年度全矿性反风技术方案，全矿性反风技术方案经矿技术负责人审批后，报市公司批准后执行，反风演习方案和结果报市公司备案。
十、进、回风井之间和主要进、回风巷之间的每个联络巷，必须砌筑永久性挡风墙；需要使用的联络巷必须设置具有反向功能的风门，不少于道。
十一、矿井必须采用符合规定的采煤方法，回采工作面必须有两个畅通的安全出口，实行全风压通风；严禁采掘工作面无计划停风；严禁无风和微风作业；严禁不符合规定的串联通风。
十二、矿井必须优化采掘布置、合理集中生产，缩短通风线路，降低矿井通风阻力。
十三、回采工作面结束后必须及时进行密闭。综合机械化采煤工作面回采结束后，必须在45天内拆除设备，进行永久封闭；因故不能按期封闭的，必须制定安全技术措施报矿主要负责人审批，报市公司备案。
十四、采掘工作面的进风和回风不得经过采空区或冒顶区。采空区必须及时封闭。通过采空区的连通巷道必须随采煤工作面的推进逐个封闭。采区开采结束后45天内，必须在所有与已采区相连通的巷道中设置防火墙，全部封闭采区。
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第九部分持续改进
根据国家煤矿安全监察局《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管6号）文件要求，为全面抓好我矿安全生产标准化管理体系工作，强化目标导向、问题导向和结果导向，不断调整完善安全生产标准化管理体系和运行机制，推动安全管理水平持续提升，结合我矿实际特制定本管理工作制度。
建立安全生产标准化管理体系绩效评定工作机制?
、考核的目标和机构?
为使矿井安全生产工作的不断规范化，安全标准化建设等级的不断保持，由安全生产管理领导小组具体负责执行。?
组长：
副组长：
成员：
领导小组下设办公室，办公室设在企管部，张财金兼任办公室主任，负责考核评价和持续改进等工作落实。??
矿井每年年底组织一次对安全生产标准化管理体系的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标和安全生产指标的完成情况。评定人员由安全生产管理领导小组成员组成。??
完善和改进工作流程?
、发现安全生产制度和措施不适宜的条款规定，不能充分反映矿井实际情况和不能有效防止安全生产事故发生时应及时进行修订；安全生产工作目标、指标不能完成的单位和个人要查明原因，根据实际情况进行处罚，并适当调整指标。
、针对考核中纠正与预防措施的要求，应制定具体的实施方案并予以保持，持续改进绩效考核制度，不断降低、控制或消除各类安全风险和危害。??
、技术矿长对绩效评定工作全面负责。评定工作形成书面报告，并将结果向所有部门和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。通
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